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搞清楚是哪种情况,就可以进行操作了PS:有粉丝提到跨年和跨月的差别

简介: 搞清楚是哪种情况,就可以进行操作了PS:有粉丝提到跨年和跨月的差别,其实是没有差别的,都是一样处理~安心吧~百旺金赋版1购买方申请第一步:点击 “管理”→“红字管理”→“红字信息表填开”。

专票冲红不能急,先要搞清楚这一点和普票不同,专票可不“随便”,不能登录系统就马上去冲红,你先要搞清楚应该是谁开具红字?

根据《国家税务总局关于红字开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)第一条规定…

(一)购买方取得专用已用于申报抵扣的,购买方可在管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字专用信息表》(以下简称《信息表》,详见附件),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用信息,应暂依《信息表》所列税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用后,与《信息表》一并作为记账凭证。

购买方取得专用未用于申报抵扣、但联或抵扣联无法退回的,购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用信息。

销售方开具专用尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将联及抵扣联退回的,销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。

谁开红字就两种情况:情况1:购买方开红字,同时上传《信息表》这种情况是建立在:购买方已经将专票抵扣了。

情况2:销售方开红字,同时上传《信息表》这种情况是建立在:专票还没交给购买方。

搞清楚是哪种情况,就可以进行操作了PS:有粉丝提到跨年和跨月的差别,其实是没有差别的,都是一样处理~安心吧~百旺金赋版1购买方申请第一步:点击 “管理”→“红字管理”→“红字信息表填开”。

这时候系统会弹出这样的窗口▼第二步:根据实际情况选择点“下一步”,就会打开“红字信息表填开”,在里面输入原本的信息,然后点“上传”。

第四步:点击“管理”→“红字管理”→“专票红字信息表审核”,然后点击“”。

比如这里是将文件放在了桌面,之后你会发现桌面多了一个这样的文件↓↓↓扩展名为“xml”,前面那一串是16位的信息表编号。

But,你的事情还没完,销售方开好负数后,会把负数重新发给你,申报的时候要做进项转出哦~2销售方申请第一步:也是“管理”→“红字管理”→“红字信息表填开”。

第三步:也是上传成功后,会弹出提示“审核通过”。

第四步:也是在“管理”→“红字管理”→“专票红字信息表审核”16位的信息表编号的文件。

第五步:(如果是购买方申请,收到发来的16位的信息表编号的文件也是从这一步开始处理)点击“管理”→“填开管理”→“专票填开”→“负数”。

这里选择“导入工具”(选择“手工开具”也可行,但官方推荐是“导入工具”且步骤没那么繁复,在这里就不选用“手工开具”了)第六步:通过路径选择就可以将文件中的信息导入这里,要注意的是,导入后,购方地址电话、开户行以及下方的复核人是空白的,需要你手动按照原来的填上。

第一步:也是进入“管理”→“红字信息表”→“红字专用信息表填开”,弹出如下界面:第二步:分阵营,你是购买方还是销售方?

购买方:➤已抵扣,只要选好种类,“代码”“号码”就不用填,点“确认”。

➤未抵扣,填写原因后选择种类,填写原来的“代码”“号码”,点“确定”。

以上步骤后打开这样的界面:销售方:填写原来的“代码”“号码”,点“确定”。

✪ 购买方:手工填写纳税人信息、商品信息和申请理由等信息,然后打印~✪ 销售方:系统会自动填写,然后也是打印~不过对于购买方来说这里不是真的要打印,而是选择“不打印”这样系统会自动保存。

第四步:点击“管理”→“红字信息表”→“红字专用信息表查询导出”会弹出如下界面:第五步:根据需求上传到税务端或者导出为“xml”文件。

在填开界面中,点击“红字”→“导入红字信息表”,选择对应的文件的路径后,就会弹出填好的。

第七步:也是打印~最后不厌其烦地再说一遍~专票冲红和普票一样都是两个原则:① 负数是不能附带清单的,添加折扣也不允许。


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